| Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 195 del 02/05/2023 reg.gen. 406 del 02/05/2023 |
Determina a contrarre acquisto di sacchi di bitume a freddo, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale urbana. |
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1.281,00€
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Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 195 del 02/05/2023 reg.gen. 406 del 02/05/2023
Determina a contrarre acquisto di sacchi di bitume a freddo, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale urbana.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.281,00€
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| Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 194 del 02/05/2023 reg.gen. 404 del 02/05/2023 |
Determina di rettifica e approvazione quadro economico post gara relativo agli "Interventi urgenti attracchi di Cavallo Bianco e Cala Pisana - Lavori di ristrutturazione sovrastruttura attracco Cavallo Bianco" e ridenominazione dello stesso in precedenza individuato come Progetto esecutivo - Interventi di ripristino consolidamento dei manti superficiali scali d'alaggio Porto Nuovo e della banchina commerciale Porto Vecchio / Ammodernamento e Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica di Via L.L. Rizzo |
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45.359,54€
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Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 194 del 02/05/2023 reg.gen. 404 del 02/05/2023
Determina di rettifica e approvazione quadro economico post gara relativo agli "Interventi urgenti attracchi di Cavallo Bianco e Cala Pisana - Lavori di ristrutturazione sovrastruttura attracco Cavallo Bianco" e ridenominazione dello stesso in precedenza individuato come Progetto esecutivo - Interventi di ripristino consolidamento dei manti superficiali scali d'alaggio Porto Nuovo e della banchina commerciale Porto Vecchio / Ammodernamento e Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica di Via L.L. Rizzo
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 45.359,54€
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| Settore I - Affari Generali n. 124 del 02/05/2023 reg.gen. 426 del 02/05/2023 |
Rimborso spese per missioni amministratori comunali anno 2022 - Ass. Aldo Di Piazza per partecipazione sedute di Giunta municipale anno 2022. |
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367,20€
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Settore I - Affari Generali n. 124 del 02/05/2023 reg.gen. 426 del 02/05/2023
Rimborso spese per missioni amministratori comunali anno 2022 - Ass. Aldo Di Piazza per partecipazione sedute di Giunta municipale anno 2022.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 367,20€
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| Settore I - Affari Generali n. 123 del 02/05/2023 reg.gen. 425 del 02/05/2023 |
Liquidazione fattura n. 13PAL all' Ente Assistenziale Istituto "Figlie della Misericordia e della Croce" con sede legale in Palermo via G.E. Di Blasi, n.78 (Gennaio e Febbraio 2023) |
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4.709,47€
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Settore I - Affari Generali n. 123 del 02/05/2023 reg.gen. 425 del 02/05/2023
Liquidazione fattura n. 13PAL all' Ente Assistenziale Istituto "Figlie della Misericordia e della Croce" con sede legale in Palermo via G.E. Di Blasi, n.78 (Gennaio e Febbraio 2023)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.709,47€
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| Settore I - Affari Generali n. 122 del 02/05/2023 reg.gen. 424 del 02/05/2023 |
Liquidazione fattura n. 98/C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n. 1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio Le Margherite Marzo 2023) |
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2.731,80€
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Settore I - Affari Generali n. 122 del 02/05/2023 reg.gen. 424 del 02/05/2023
Liquidazione fattura n. 98/C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n. 1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio Le Margherite Marzo 2023)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.731,80€
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| Settore I - Affari Generali n. 121 del 02/05/2023 reg.gen. 423 del 02/05/2023 |
Liquidazione fattura n. 99/C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n.1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio I Girasoli Marzo 2023) |
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5.443,91€
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Settore I - Affari Generali n. 121 del 02/05/2023 reg.gen. 423 del 02/05/2023
Liquidazione fattura n. 99/C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n.1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio I Girasoli Marzo 2023)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.443,91€
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| Settore I - Affari Generali n. 120 del 02/05/2023 reg.gen. 422 del 02/05/2023 |
Liquidazione fattura n. 97/C alla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n.1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio Altea Peonia Marzo 2023) |
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5.443,91€
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Settore I - Affari Generali n. 120 del 02/05/2023 reg.gen. 422 del 02/05/2023
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Spesa prevista: 5.443,91€
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| Settore I - Affari Generali n. 119 del 02/05/2023 reg.gen. 421 del 02/05/2023 |
Liquidazione fattura n. 96/C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n. 1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio Primula - Marzo 2023) |
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5.443,91€
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Settore I - Affari Generali n. 119 del 02/05/2023 reg.gen. 421 del 02/05/2023
Liquidazione fattura n. 96/C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n. 1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio Primula - Marzo 2023)
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Spesa prevista: 5.443,91€
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| Settore I - Affari Generali n. 118 del 02/05/2023 reg.gen. 403 del 02/05/2023 |
Impegno di spesa per rimborso spese di missione al Segretario Comunale Reggente Dott. V.A. Bonanno |
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900,00€
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Settore I - Affari Generali n. 118 del 02/05/2023 reg.gen. 403 del 02/05/2023
Impegno di spesa per rimborso spese di missione al Segretario Comunale Reggente Dott. V.A. Bonanno
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 900,00€
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| Settore I - Affari Generali n. 117 del 02/05/2023 reg.gen. 402 del 02/05/2023 |
ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA DALLA REGIONE SICILIA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L. 448/98) ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO |
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7.150,00€
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Settore I - Affari Generali n. 117 del 02/05/2023 reg.gen. 402 del 02/05/2023
ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA DALLA REGIONE SICILIA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L. 448/98) ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
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Spesa prevista: 7.150,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)