| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 100 del 19/03/2024 reg.gen. 286 del 19/03/2024 |
Impegno di spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo FEBBRAIO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG). |
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39.717,54€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 100 del 19/03/2024 reg.gen. 286 del 19/03/2024
Impegno di spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo FEBBRAIO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 39.717,54€
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| Settore I - Affari Generali n. 76 del 19/03/2024 reg.gen. 283 del 19/03/2024 |
Promozione Turistica Isole Pelagie BIT Milano 04-06 /02/2024. Liquidazione contributo all'Hub Turistico Lampedusa Srl. |
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2.000,00€ |
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Settore I - Affari Generali n. 76 del 19/03/2024 reg.gen. 283 del 19/03/2024
Promozione Turistica Isole Pelagie BIT Milano 04-06 /02/2024. Liquidazione contributo all'Hub Turistico Lampedusa Srl.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Settore I - Affari Generali n. 75 del 19/03/2024 reg.gen. 282 del 19/03/2024 |
Promozione eventi sociali, artistici e ricreativi in occasione delle festività Natalizie. Liquidazione all'Associazione Culturale Lipadusa. |
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14.784,60€ |
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Settore I - Affari Generali n. 75 del 19/03/2024 reg.gen. 282 del 19/03/2024
Promozione eventi sociali, artistici e ricreativi in occasione delle festività Natalizie. Liquidazione all'Associazione Culturale Lipadusa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.784,60€
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 33 del 19/03/2024 reg.gen. 285 del 19/03/2024 |
liquidazione fattura n° FE 000343 della ditta SA.IV di Galvano Ivan & C. SNC |
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356,00€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 33 del 19/03/2024 reg.gen. 285 del 19/03/2024
liquidazione fattura n° FE 000343 della ditta SA.IV di Galvano Ivan & C. SNC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 356,00€
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 32 del 19/03/2024 reg.gen. 284 del 19/03/2024 |
liquidazione somme al Ministero dell'Interno "corrispettivi rilascio CIE" Periodo emissione: Dal 01/03/2024 al 15/03/2024 |
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671,60€ |
Vedi contenuto
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 32 del 19/03/2024 reg.gen. 284 del 19/03/2024
liquidazione somme al Ministero dell'Interno "corrispettivi rilascio CIE" Periodo emissione: Dal 01/03/2024 al 15/03/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 671,60€
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 31 del 19/03/2024 reg.gen. 281 del 19/03/2024 |
impegno di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa contro i rischi sul lavoro per i L.S.U. |
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150,00€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 31 del 19/03/2024 reg.gen. 281 del 19/03/2024
impegno di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa contro i rischi sul lavoro per i L.S.U.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 150,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 99 del 18/03/2024 reg.gen. 280 del 18/03/2024 |
Determina svincolo polizza n.ro 1003413166, servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa. Ditta SEAP - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L. |
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0,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 99 del 18/03/2024 reg.gen. 280 del 18/03/2024
Determina svincolo polizza n.ro 1003413166, servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa. Ditta SEAP - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 98 del 15/03/2024 reg.gen. 279 del 15/03/2024 |
Liquidazione fattura FPA 5.24 relativa a fornitura dei servizi di supporto alle attività di coordinamento, programmazione e gestione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" periodo 23.01.2024 al 22.02.2024. Dr.ssa Elena Principato. |
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1.666,66€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 98 del 15/03/2024 reg.gen. 279 del 15/03/2024
Liquidazione fattura FPA 5.24 relativa a fornitura dei servizi di supporto alle attività di coordinamento, programmazione e gestione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" periodo 23.01.2024 al 22.02.2024. Dr.ssa Elena Principato.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 97 del 15/03/2024 reg.gen. 278 del 15/03/2024 |
Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Lampedusa e Linosa. Approvazione Schema Atto Impositivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Reg. (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 |
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196.580,02€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 97 del 15/03/2024 reg.gen. 278 del 15/03/2024
Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Lampedusa e Linosa. Approvazione Schema Atto Impositivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Reg. (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 196.580,02€
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| Settore I - Affari Generali n. 74 del 15/03/2024 reg.gen. 274 del 15/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURAV N. 17-2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE RELIFE - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 A VALER SUL FONDO POVERTA' ANNO 2019- CUP: H59G21000000001 |
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5.932,66€ |
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Settore I - Affari Generali n. 74 del 15/03/2024 reg.gen. 274 del 15/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURAV N. 17-2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE RELIFE - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 A VALER SUL FONDO POVERTA' ANNO 2019- CUP: H59G21000000001
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Spesa prevista: 5.932,66€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)