Comune di Lampedusa e Linosa (AG)Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 28/10/2022 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI reg.gen. 1166 num.part. 252 del 28/10/2022 Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa e affidamento diretto per n.2 giornate formative con la ditta Halley SUD s.r.l. - Impegno di spesa. CIG: Z41385DBC0 - Codice fatturazione: G2V7ZP. |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 28/10/2022 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI reg.gen. 1165 num.part. 251 del 28/10/2022 Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 5° bimestre 2022 - Settore I (fatture prot. n.ri: 17173 - 17182 - 17181 ) |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 28/10/2022 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI reg.gen. 1164 num.part. 250 del 28/10/2022 Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 5° bimestre 2022 - Settore I Servizi Sociali - (fatture prot. n. 17177). |
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| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 28/10/2022 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI reg.gen. 1163 num.part. 249 del 28/10/2022 Impegno di spesa per rimborso spese agli amministratori per missioni fuori dal territorio anno 2022 |
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| SETTORE II - SERVIZI DEMOGRAFICI | 28/10/2022 |
SETTORE II - SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 1158 num.part. 127 del 28/10/2022 Liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p,A per il periodo di riferimento fattura bimestrale 6°/2022. |
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