| Settore I - Affari Generali n. 51 del 23/02/2024 reg.gen. 189 del 23/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00€ |
D.D. N. 189 DEL 23.02.2024 |
Settore I - Affari Generali n. 51 del 23/02/2024 reg.gen. 189 del 23/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC).
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 915,00€
D.D. N. 189 DEL 23.02.2024
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 80 del 22/02/2024 reg.gen. 188 del 22/02/2024 |
Conferimento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte CTP nel procedimento R.G.A.C. n. 2453.2023, Determinazione a Contrarre e Affidamento. |
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4.440,80€ |
Vedi contenuto
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 80 del 22/02/2024 reg.gen. 188 del 22/02/2024
Conferimento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte CTP nel procedimento R.G.A.C. n. 2453.2023, Determinazione a Contrarre e Affidamento.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.440,80€
Vedi contenuto
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 79 del 20/02/2024 reg.gen. 184 del 20/02/2024 |
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
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126,05€ |
Vedi contenuto
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 79 del 20/02/2024 reg.gen. 184 del 20/02/2024
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 126,05€
Vedi contenuto
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 78 del 20/02/2024 reg.gen. 183 del 20/02/2024 |
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024- Settore UTC. |
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216,68€ |
Vedi contenuto
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 78 del 20/02/2024 reg.gen. 183 del 20/02/2024
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024- Settore UTC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 216,68€
Vedi contenuto
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 77 del 20/02/2024 reg.gen. 182 del 20/02/2024 |
Determina Impegno di spesa pagamento fattura TIM S.P.A., relative al periodo 3/23 Febbraio 2023- Marzo 2023 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
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126,05€ |
Vedi contenuto
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 77 del 20/02/2024 reg.gen. 182 del 20/02/2024
Determina Impegno di spesa pagamento fattura TIM S.P.A., relative al periodo 3/23 Febbraio 2023- Marzo 2023 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 126,05€
Vedi contenuto
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| Settore I - Affari Generali n. 49 del 20/02/2024 reg.gen. 179 del 20/02/2024 |
SERVIZIO SOCIALE- INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA FLORA MARIA BONADONNA . |
affidamento diretto |
3.000,00€ |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.179 DEL 20.02.2024 |
Settore I - Affari Generali n. 49 del 20/02/2024 reg.gen. 179 del 20/02/2024
SERVIZIO SOCIALE- INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA FLORA MARIA BONADONNA .
Modalità di selezione prescelta: affidamento diretto
Spesa prevista: 3.000,00€
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.179 DEL 20.02.2024
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 73 del 16/02/2024 reg.gen. 172 del 16/02/2024 |
Impegno di spesa relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel mese di GENNAIO 2024 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel mese di GENNAIO 2024 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019. |
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279.885,71€ |
Vedi contenuto
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 73 del 16/02/2024 reg.gen. 172 del 16/02/2024
Impegno di spesa relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel mese di GENNAIO 2024 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel mese di GENNAIO 2024 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 279.885,71€
Vedi contenuto
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 70 del 14/02/2024 reg.gen. 168 del 14/02/2024 |
Servizio di supporto tecnico amministrativo per gli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione della spesa sulle OO.PP. Determinazione a Contrarre. |
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4.636,00€ |
Vedi contenuto
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 70 del 14/02/2024 reg.gen. 168 del 14/02/2024
Servizio di supporto tecnico amministrativo per gli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione della spesa sulle OO.PP. Determinazione a Contrarre.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.636,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 69 del 14/02/2024 reg.gen. 166 del 14/02/2024 |
Impegno di spesa per il servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08 . periodo GENNAIO 2024 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG), |
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4.188,89€ |
Vedi contenuto
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 69 del 14/02/2024 reg.gen. 166 del 14/02/2024
Impegno di spesa per il servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08 . periodo GENNAIO 2024 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG),
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.188,89€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 68 del 14/02/2024 reg.gen. 165 del 14/02/2024 |
Impegno di spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo GENNAIO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG). |
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38.114,45€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 68 del 14/02/2024 reg.gen. 165 del 14/02/2024
Impegno di spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo GENNAIO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 38.114,45€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)