| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 102 del 19/03/2024 reg.gen. 288 del 19/03/2024 |
Impegno di spesa per il servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08 periodo FEBBRAIO 2024 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG). |
|
3.261,63€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 102 del 19/03/2024 reg.gen. 288 del 19/03/2024
Impegno di spesa per il servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08 periodo FEBBRAIO 2024 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.261,63€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 101 del 19/03/2024 reg.gen. 287 del 19/03/2024 |
Impegno di spesa relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel mese di FEBBRAIO 2024 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel mese di FEBBRAIO 2024 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019. |
|
272.603,95€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 101 del 19/03/2024 reg.gen. 287 del 19/03/2024
Impegno di spesa relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel mese di FEBBRAIO 2024 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel mese di FEBBRAIO 2024 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 272.603,95€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 100 del 19/03/2024 reg.gen. 286 del 19/03/2024 |
Impegno di spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo FEBBRAIO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG). |
|
39.717,54€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 100 del 19/03/2024 reg.gen. 286 del 19/03/2024
Impegno di spesa per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo FEBBRAIO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 39.717,54€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 94 del 01/03/2024 reg.gen. 234 del 01/03/2024 |
Impegno di spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024. "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960. |
|
1.756,80€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 94 del 01/03/2024 reg.gen. 234 del 01/03/2024
Impegno di spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024. "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.756,80€
Vedi contenuto
|
|
| Settore I - Affari Generali n. 62 del 01/03/2024 reg.gen. 240 del 01/03/2024 |
Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 2024 AREA AMMINISTRATIVA - Cig: BO7F9C1A3F. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.294,00€ |
D.D. N. 240-2024 |
Settore I - Affari Generali n. 62 del 01/03/2024 reg.gen. 240 del 01/03/2024
Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 2024 AREA AMMINISTRATIVA - Cig: BO7F9C1A3F.
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 3.294,00€
D.D. N. 240-2024
|
|
| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 92 del 27/02/2024 reg.gen. 214 del 27/02/2024 |
Impegno di spesa per la fornitura del servizio di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili - Periodo dal 01.03.2024 al 30.04.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano, |
|
2.818,20€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 92 del 27/02/2024 reg.gen. 214 del 27/02/2024
Impegno di spesa per la fornitura del servizio di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili - Periodo dal 01.03.2024 al 30.04.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano,
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.818,20€
Vedi contenuto
|
|
| Settore I - Affari Generali n. 51 del 23/02/2024 reg.gen. 189 del 23/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00€ |
D.D. N. 189 DEL 23.02.2024 |
Settore I - Affari Generali n. 51 del 23/02/2024 reg.gen. 189 del 23/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC).
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 915,00€
D.D. N. 189 DEL 23.02.2024
|
|
| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 80 del 22/02/2024 reg.gen. 188 del 22/02/2024 |
Conferimento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte CTP nel procedimento R.G.A.C. n. 2453.2023, Determinazione a Contrarre e Affidamento. |
|
4.440,80€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 80 del 22/02/2024 reg.gen. 188 del 22/02/2024
Conferimento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte CTP nel procedimento R.G.A.C. n. 2453.2023, Determinazione a Contrarre e Affidamento.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.440,80€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 79 del 20/02/2024 reg.gen. 184 del 20/02/2024 |
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
|
126,05€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 79 del 20/02/2024 reg.gen. 184 del 20/02/2024
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 126,05€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 78 del 20/02/2024 reg.gen. 183 del 20/02/2024 |
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024- Settore UTC. |
|
216,68€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 78 del 20/02/2024 reg.gen. 183 del 20/02/2024
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024- Settore UTC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 216,68€
Vedi contenuto
|
|
Comune di Lampedusa e Linosa (AG)