| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 119 del 27/03/2024 reg.gen. 324 del 27/03/2024 |
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 per le attività di rimozione della casetta in legno e di predisposizione dell'area di via Roma, ai fini della successiva installazione di attrezzature ludiche del parco giochi - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928- da acquistare mediante affidamento diretto. sulla piattaforma telematica della centrale Unica di Committenza |
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23.101,01€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 119 del 27/03/2024 reg.gen. 324 del 27/03/2024
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 per le attività di rimozione della casetta in legno e di predisposizione dell'area di via Roma, ai fini della successiva installazione di attrezzature ludiche del parco giochi - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928- da acquistare mediante affidamento diretto. sulla piattaforma telematica della centrale Unica di Committenza
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 23.101,01€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 118 del 27/03/2024 reg.gen. 323 del 27/03/2024 |
Integrazione impegno di spesa rimborsi spese di trasferta a Lampedusa, nell'ambito dellincarico di supporto alla contabilità e al rendiconto per il Comune di Lampedusa e Linosa relativamente al progetto "LAMPEDUSA CITTA SIMBOLO DEUROPA". |
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2.000,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 118 del 27/03/2024 reg.gen. 323 del 27/03/2024
Integrazione impegno di spesa rimborsi spese di trasferta a Lampedusa, nell'ambito dellincarico di supporto alla contabilità e al rendiconto per il Comune di Lampedusa e Linosa relativamente al progetto "LAMPEDUSA CITTA SIMBOLO DEUROPA".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 84 del 26/03/2024 reg.gen. 322 del 26/03/2024 |
Liquidazione fattura n. FPA 03/2024 all'Avv. Massimo Fricano CIG: Z072583616 - SALDO INCARICO |
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237,44€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 84 del 26/03/2024 reg.gen. 322 del 26/03/2024
Liquidazione fattura n. FPA 03/2024 all'Avv. Massimo Fricano CIG: Z072583616 - SALDO INCARICO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 237,44€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 83 del 26/03/2024 reg.gen. 321 del 26/03/2024 |
Liquidazione fattura n. FPA 2/2024 all'Avv. Massimo Fricano CIG: Z0F2583648 - SALDO INCARICO |
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534,34€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 83 del 26/03/2024 reg.gen. 321 del 26/03/2024
Liquidazione fattura n. FPA 2/2024 all'Avv. Massimo Fricano CIG: Z0F2583648 - SALDO INCARICO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 534,34€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 82 del 26/03/2024 reg.gen. 320 del 26/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 52/C E 56/C ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE COMUNITA' ALLOGGIO LE MARGHERITE |
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5.742,07€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 82 del 26/03/2024 reg.gen. 320 del 26/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE 52/C E 56/C ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE COMUNITA' ALLOGGIO LE MARGHERITE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.742,07€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 81 del 26/03/2024 reg.gen. 319 del 26/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53/C E 57/C ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE COMUNITA' ALLOGGIO GIRASOLI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. |
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5.742,07€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 81 del 26/03/2024 reg.gen. 319 del 26/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53/C E 57/C ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE COMUNITA' ALLOGGIO GIRASOLI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.
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Spesa prevista: 5.742,07€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 80 del 26/03/2024 reg.gen. 318 del 26/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/C E 54/C ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE -COMUNITA' ALLOGGIO PRIMULA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 |
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11.484,15€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 80 del 26/03/2024 reg.gen. 318 del 26/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/C E 54/C ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO DI GIACOBBE -COMUNITA' ALLOGGIO PRIMULA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.484,15€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 79 del 26/03/2024 reg.gen. 317 del 26/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51/C E 55/C ALLA SOCIETA' COOPERATIVA IL POZZO DI GIACOBBE COMUNITA' ALLOGGIO ALTEA E PEONIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 |
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11.484,15€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 79 del 26/03/2024 reg.gen. 317 del 26/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51/C E 55/C ALLA SOCIETA' COOPERATIVA IL POZZO DI GIACOBBE COMUNITA' ALLOGGIO ALTEA E PEONIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
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Spesa prevista: 11.484,15€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 78 del 26/03/2024 reg.gen. 316 del 26/03/2024 |
Affidamento familiare di minore. Pagamento premio Polizza di assicurazione per i rischi infortuni. CIG. ZA13DD880B |
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501,00€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 78 del 26/03/2024 reg.gen. 316 del 26/03/2024
Affidamento familiare di minore. Pagamento premio Polizza di assicurazione per i rischi infortuni. CIG. ZA13DD880B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 501,00€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 117 del 25/03/2024 reg.gen. 315 del 25/03/2024 |
Liquidazione relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel mese di FEBBRAIO 2024 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel mese di FEBBRAIO 2024 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019. |
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272.603,95€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 117 del 25/03/2024 reg.gen. 315 del 25/03/2024
Liquidazione relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel mese di FEBBRAIO 2024 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel mese di FEBBRAIO 2024 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019.
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Spesa prevista: 272.603,95€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)