| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 53 del 10/05/2024 reg.gen. 453 del 10/05/2024 |
Affidamento diretto Numero RDO 4315752 PagoPa 2024 Misura 1.4.3 PNRR Halley sud CUP H51F23000720006 euro 9.583,10 iva inclusa |
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9.583,10€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 53 del 10/05/2024 reg.gen. 453 del 10/05/2024
Affidamento diretto Numero RDO 4315752 PagoPa 2024 Misura 1.4.3 PNRR Halley sud CUP H51F23000720006 euro 9.583,10 iva inclusa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.583,10€
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| Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 30 del 10/05/2024 reg.gen. 452 del 10/05/2024 |
: Riversamento somme al Comune di Porto Empedocle per versamento ad Ente Locale incompetente IMU anno 2019- |
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206,00€ |
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Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 30 del 10/05/2024 reg.gen. 452 del 10/05/2024
: Riversamento somme al Comune di Porto Empedocle per versamento ad Ente Locale incompetente IMU anno 2019-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 206,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 166 del 07/05/2024 reg.gen. 451 del 07/05/2024 |
Procedura mediante RDO aperta sul MEPA per l'affidamento del servizio di ricevimento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa. Aggiudicazione definitiva |
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80.388,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 166 del 07/05/2024 reg.gen. 451 del 07/05/2024
Procedura mediante RDO aperta sul MEPA per l'affidamento del servizio di ricevimento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa. Aggiudicazione definitiva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 80.388,00€
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 56 del 07/05/2024 reg.gen. 450 del 07/05/2024 |
impegno di spesa visita medica per l'assunzione di 17 unità presso il comune di Lampedusa e Linosa |
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2.013,00€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 56 del 07/05/2024 reg.gen. 450 del 07/05/2024
impegno di spesa visita medica per l'assunzione di 17 unità presso il comune di Lampedusa e Linosa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.013,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 165 del 03/05/2024 reg.gen. 442 del 03/05/2024 |
servizio di supporto operativo alla gestione dell'AMP Isole Pelagie fino al 31-12-2024 - determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 |
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135.048,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 165 del 03/05/2024 reg.gen. 442 del 03/05/2024
servizio di supporto operativo alla gestione dell'AMP Isole Pelagie fino al 31-12-2024 - determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 135.048,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 164 del 03/05/2024 reg.gen. 441 del 03/05/2024 |
Liquidazione pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 3/24 Febbraio 2024 - Marzo 2024- Settore UTC. |
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217,65€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 164 del 03/05/2024 reg.gen. 441 del 03/05/2024
Liquidazione pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 3/24 Febbraio 2024 - Marzo 2024- Settore UTC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 217,65€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 163 del 03/05/2024 reg.gen. 440 del 03/05/2024 |
Liquidazione pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 3.24 Febbraio 2024 - Marzo 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie - |
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126,05€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 163 del 03/05/2024 reg.gen. 440 del 03/05/2024
Liquidazione pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 3.24 Febbraio 2024 - Marzo 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 126,05€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 162 del 03/05/2024 reg.gen. 439 del 03/05/2024 |
Impegno di spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960. |
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878,40€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 162 del 03/05/2024 reg.gen. 439 del 03/05/2024
Impegno di spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 878,40€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 161 del 03/05/2024 reg.gen. 438 del 03/05/2024 |
Impegno di spesa per la fornitura del servizio di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili - Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano. |
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2.818,20€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 161 del 03/05/2024 reg.gen. 438 del 03/05/2024
Impegno di spesa per la fornitura del servizio di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili - Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.818,20€
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| Settore I - Affari Generali n. 105 del 03/05/2024 reg.gen. 449 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 02.05.2024 ALLA COOPERATIVA 3P- APRILE 2024 |
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5.064,17€ |
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Settore I - Affari Generali n. 105 del 03/05/2024 reg.gen. 449 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 02.05.2024 ALLA COOPERATIVA 3P- APRILE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.064,17€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)