| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 40 del 04/04/2024 reg.gen. 353 del 04/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. 1 del 28/03/2024 Archivio Storico Lampedusa |
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30.000,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 40 del 04/04/2024 reg.gen. 353 del 04/04/2024
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. 1 del 28/03/2024 Archivio Storico Lampedusa
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Spesa prevista: 30.000,00€
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 39 del 04/04/2024 reg.gen. 345 del 04/04/2024 |
Impegno di spesa per l'acquisto di tre set di bandiere. |
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215,94€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 39 del 04/04/2024 reg.gen. 345 del 04/04/2024
Impegno di spesa per l'acquisto di tre set di bandiere.
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 39 del 04/04/2024 reg.gen. 352 del 04/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. 43 del 27/03/2024 ditta Hub Turistico Lampedusa Srls |
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15.524,59€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 39 del 04/04/2024 reg.gen. 352 del 04/04/2024
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 38 del 04/04/2024 reg.gen. 343 del 04/04/2024 |
Determina di liquidazione Assicurazione contro i rischi sul lavoro L.S.U. |
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150,00€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 38 del 04/04/2024 reg.gen. 343 del 04/04/2024
Determina di liquidazione Assicurazione contro i rischi sul lavoro L.S.U.
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Spesa prevista: 150,00€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 38 del 04/04/2024 reg.gen. 351 del 04/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI PROG 3928 Determina di liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 25/03/2024 a saldo della attività di supporto tecnico e logistico del progetto FAMI 3928 |
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3.220,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 38 del 04/04/2024 reg.gen. 351 del 04/04/2024
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 37 del 04/04/2024 reg.gen. 350 del 04/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI PROG 3928 Determina di liquidazione fatture n. 2BIS e 3BIS del 2024 come terzo acconto del 24 per cento e saldo della attività di supporto al RUP progetto FAMI 3928 |
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10.000,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 37 del 04/04/2024 reg.gen. 350 del 04/04/2024
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 37 del 04/04/2024 reg.gen. 342 del 04/04/2024 |
Liquidazione fattura n. VK 24028624 del 18/03/2024 alla Ditta Pluxee Italia S.R.L. |
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1.530,17€ |
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 132 del 29/03/2024 reg.gen. 341 del 29/03/2024 |
Impegno di spesa bollette della ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Gennaio -Febbraio 2024. |
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12.692,46€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 132 del 29/03/2024 reg.gen. 341 del 29/03/2024
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 131 del 29/03/2024 reg.gen. 340 del 29/03/2024 |
Impegno di spesa pagamento bollette della ditta SELIS LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Gennaio - Febbraio 2024. |
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10.027,09€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 131 del 29/03/2024 reg.gen. 340 del 29/03/2024
Impegno di spesa pagamento bollette della ditta SELIS LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Gennaio - Febbraio 2024.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 130 del 29/03/2024 reg.gen. 339 del 29/03/2024 |
Impegno di spesa pagamento bollette della ditta SELIS LAMPEDUSA s.p.a, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Febbraio 2024. |
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34.937,71€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 130 del 29/03/2024 reg.gen. 339 del 29/03/2024
Impegno di spesa pagamento bollette della ditta SELIS LAMPEDUSA s.p.a, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Febbraio 2024.
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)