| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 135 del 05/04/2024 reg.gen. 358 del 05/04/2024 |
Lavori di Manutenzione del Plesso Scolastico di Linosa |
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3.850,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 135 del 05/04/2024 reg.gen. 358 del 05/04/2024
Lavori di Manutenzione del Plesso Scolastico di Linosa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.850,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 134 del 04/04/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024 |
Impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ. Anno 2024-2025 |
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329,50€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 134 del 04/04/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024
Impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ. Anno 2024-2025
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Spesa prevista: 329,50€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 133 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 04/04/2024 |
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36.2023 per la fornitura di un tappeto erboso da posizionare presso il campo sportivo di Lampedusa ai fini del completamento dell' installazione delle attrezzature cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero. |
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3.400,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 133 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 04/04/2024
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36.2023 per la fornitura di un tappeto erboso da posizionare presso il campo sportivo di Lampedusa ai fini del completamento dell' installazione delle attrezzature cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero.
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Spesa prevista: 3.400,00€
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| Settore I - Affari Generali n. 90 del 04/04/2024 reg.gen. 349 del 04/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1177 PAS DEL 26.03.2024 ALLA COOPERTAIVA SOCIOCULTURALE - SERVIZIO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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1.329,17€ |
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Settore I - Affari Generali n. 90 del 04/04/2024 reg.gen. 349 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 1177 PAS DEL 26.03.2024 ALLA COOPERTAIVA SOCIOCULTURALE - SERVIZIO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 2024
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Spesa prevista: 1.329,17€
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| Settore I - Affari Generali n. 89 del 04/04/2024 reg.gen. 348 del 04/04/2024 |
D.L. 48/2023- ART. 42 CO.1-3 .ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023 .RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE. |
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42,52€ |
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Settore I - Affari Generali n. 89 del 04/04/2024 reg.gen. 348 del 04/04/2024
D.L. 48/2023- ART. 42 CO.1-3 .ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023 .RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE.
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| Settore I - Affari Generali n. 88 del 04/04/2024 reg.gen. 344 del 04/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.418 ALLA COOPERATIVA NUOVA GENERAZIONE SERVIZIO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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3.880,00€ |
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Settore I - Affari Generali n. 88 del 04/04/2024 reg.gen. 344 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.418 ALLA COOPERATIVA NUOVA GENERAZIONE SERVIZIO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 2024
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Spesa prevista: 3.880,00€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 44 del 04/04/2024 reg.gen. 357 del 04/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 27/03/2024 ditta REA Film Srls |
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10.000,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 44 del 04/04/2024 reg.gen. 357 del 04/04/2024
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 27/03/2024 ditta REA Film Srls
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Spesa prevista: 10.000,00€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 43 del 04/04/2024 reg.gen. 356 del 04/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 31/03/2024 ditta Omero Su Marte Srl |
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20.000,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 43 del 04/04/2024 reg.gen. 356 del 04/04/2024
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 31/03/2024 ditta Omero Su Marte Srl
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Spesa prevista: 20.000,00€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 42 del 04/04/2024 reg.gen. 355 del 04/04/2024 |
Liquidazione fatture per compenso primo trimestre 2024 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti |
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11.093,64€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 42 del 04/04/2024 reg.gen. 355 del 04/04/2024
Liquidazione fatture per compenso primo trimestre 2024 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
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Spesa prevista: 11.093,64€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 41 del 04/04/2024 reg.gen. 354 del 04/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. 2 del 28/03/2024 Archivio Storico Lampedusa |
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30.000,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 41 del 04/04/2024 reg.gen. 354 del 04/04/2024
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. 2 del 28/03/2024 Archivio Storico Lampedusa
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Spesa prevista: 30.000,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)