Settore I - Affari Generali n. 23 del 25/01/2024 reg.gen. 97 del 25/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 18.01.2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE - EROGAZIONE SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023. |
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2.037,00€ |
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Settore I - Affari Generali n. 23 del 25/01/2024 reg.gen. 97 del 25/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 18.01.2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE - EROGAZIONE SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.037,00€
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Settore I - Affari Generali n. 22 del 25/01/2024 reg.gen. 96 del 25/01/2024 |
Impegno di spesa per pagamento quota associativa ASMEL Anno 2024 |
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1.648,25€ |
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Settore I - Affari Generali n. 22 del 25/01/2024 reg.gen. 96 del 25/01/2024
Impegno di spesa per pagamento quota associativa ASMEL Anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.648,25€
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Settore I - Affari Generali n. 21 del 25/01/2024 reg.gen. 95 del 25/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 22.01.2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE TRABIA - SERVIZIO SAD DICEMBRE 2023. |
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1.052,52€ |
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Settore I - Affari Generali n. 21 del 25/01/2024 reg.gen. 95 del 25/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 22.01.2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE TRABIA - SERVIZIO SAD DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.052,52€
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Settore I - Affari Generali n. 20 del 25/01/2024 reg.gen. 94 del 25/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6829/PA ALLA DITTA PROGES. |
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291,06€ |
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Settore I - Affari Generali n. 20 del 25/01/2024 reg.gen. 94 del 25/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6829/PA ALLA DITTA PROGES.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 291,06€
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Settore I - Affari Generali n. 19 del 25/01/2024 reg.gen. 92 del 25/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 22.01.2024 ALLA DITTA: "LA COLOMBA" DI CARANNA GENNI VIA E.DUSE N. 36 LAMPEDUSA |
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2.700,00€ |
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Settore I - Affari Generali n. 19 del 25/01/2024 reg.gen. 92 del 25/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 22.01.2024 ALLA DITTA: "LA COLOMBA" DI CARANNA GENNI VIA E.DUSE N. 36 LAMPEDUSA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.700,00€
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Settore I - Affari Generali n. 18 del 25/01/2024 reg.gen. 91 del 25/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA UNIONE ASSESSORATI ANNO 2024. |
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200,00€ |
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Settore I - Affari Generali n. 18 del 25/01/2024 reg.gen. 91 del 25/01/2024
IMPEGNO DI SPESA UNIONE ASSESSORATI ANNO 2024.
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Spesa prevista: 200,00€
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 50 del 24/01/2024 reg.gen. 90 del 24/01/2024 |
Liquidazione spesa pagamento bollette della ditta SELIS - LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Novembre - Dicembre 2023. |
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9.604,71€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 50 del 24/01/2024 reg.gen. 90 del 24/01/2024
Liquidazione spesa pagamento bollette della ditta SELIS - LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Novembre - Dicembre 2023.
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Spesa prevista: 9.604,71€
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 49 del 24/01/2024 reg.gen. 89 del 24/01/2024 |
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Novembre-Dicembre 2023 |
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14.476,44€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 49 del 24/01/2024 reg.gen. 89 del 24/01/2024
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Novembre-Dicembre 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.476,44€
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 48 del 24/01/2024 reg.gen. 88 del 24/01/2024 |
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Dicembre 2023. |
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27.221,15€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 48 del 24/01/2024 reg.gen. 88 del 24/01/2024
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Dicembre 2023.
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Spesa prevista: 27.221,15€
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 47 del 24/01/2024 reg.gen. 87 del 24/01/2024 |
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Novembre 2023. |
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36.430,79€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 47 del 24/01/2024 reg.gen. 87 del 24/01/2024
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Novembre 2023.
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Spesa prevista: 36.430,79€
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