| Settore Ii - Servizi Demografici n. 15 del 22/02/2024 reg.gen. 187 del 22/02/2024 |
impegno di spesa per bollette telefoniche Telecom Italia S.p,A per il periodo di riferimento fattura bimestrale dicembre 2023-gennaio 2024. |
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183,98€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 15 del 22/02/2024 reg.gen. 187 del 22/02/2024
impegno di spesa per bollette telefoniche Telecom Italia S.p,A per il periodo di riferimento fattura bimestrale dicembre 2023-gennaio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 183,98€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 21 del 21/02/2024 reg.gen. 186 del 21/02/2024 |
Progetto memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 RDO, n. 4067779 del 16/02/2024 con oggetto: Fornitura Servizi di organizzazione di eventi euro: 60.000,00 CIG B06B80BE45; CPV 79952000-2 Riferimento: PEC del 01-02-2024, prot. 1643-29012024, avviso di selezione Destinatari: ARCHIVIO STORICO DI LAMPEDUSA |
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60.000,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 21 del 21/02/2024 reg.gen. 186 del 21/02/2024
Progetto memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 RDO, n. 4067779 del 16/02/2024 con oggetto: Fornitura Servizi di organizzazione di eventi euro: 60.000,00 CIG B06B80BE45; CPV 79952000-2 Riferimento: PEC del 01-02-2024, prot. 1643-29012024, avviso di selezione Destinatari: ARCHIVIO STORICO DI LAMPEDUSA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 60.000,00€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 16 del 21/02/2024 reg.gen. 185 del 21/02/2024 |
impegno di spesa stipula polizza assicurativa autovettura in dotazione alla P.M. |
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1.070,00€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 16 del 21/02/2024 reg.gen. 185 del 21/02/2024
impegno di spesa stipula polizza assicurativa autovettura in dotazione alla P.M.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.070,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 79 del 20/02/2024 reg.gen. 184 del 20/02/2024 |
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
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126,05€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 79 del 20/02/2024 reg.gen. 184 del 20/02/2024
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 126,05€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 78 del 20/02/2024 reg.gen. 183 del 20/02/2024 |
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024- Settore UTC. |
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216,68€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 78 del 20/02/2024 reg.gen. 183 del 20/02/2024
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 2.24 Dicembre 2023 - Gennaio 2024- Settore UTC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 216,68€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 77 del 20/02/2024 reg.gen. 182 del 20/02/2024 |
Determina Impegno di spesa pagamento fattura TIM S.P.A., relative al periodo 3/23 Febbraio 2023- Marzo 2023 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
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126,05€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 77 del 20/02/2024 reg.gen. 182 del 20/02/2024
Determina Impegno di spesa pagamento fattura TIM S.P.A., relative al periodo 3/23 Febbraio 2023- Marzo 2023 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 126,05€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 76 del 20/02/2024 reg.gen. 178 del 20/02/2024 |
Liquidazione fatture n.ro 0012000315 del 26-01-2024 e n.ro 0012000316 del 26-01-2024 per la fornitura servizi di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili. Periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano. |
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2.818,20€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 76 del 20/02/2024 reg.gen. 178 del 20/02/2024
Liquidazione fatture n.ro 0012000315 del 26-01-2024 e n.ro 0012000316 del 26-01-2024 per la fornitura servizi di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili. Periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano.
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Spesa prevista: 2.818,20€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 75 del 20/02/2024 reg.gen. 177 del 20/02/2024 |
Liquidazione fattura FPA 1.2024.FE del 06-02-2024 all'Avv. Giacomo Cortese, con Studio Legale in via Salita Sanzio n.10 in Agrigento. SALDO - Costituzione in giudizio per proporre opposizione avverso Ricorso al TAR di Palermo - RG n. 1492.2019 promosso dal Sig. Faraglia Giuseppe. |
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900,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 75 del 20/02/2024 reg.gen. 177 del 20/02/2024
Liquidazione fattura FPA 1.2024.FE del 06-02-2024 all'Avv. Giacomo Cortese, con Studio Legale in via Salita Sanzio n.10 in Agrigento. SALDO - Costituzione in giudizio per proporre opposizione avverso Ricorso al TAR di Palermo - RG n. 1492.2019 promosso dal Sig. Faraglia Giuseppe.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 900,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 74 del 20/02/2024 reg.gen. 176 del 20/02/2024 |
Determina di impegno di spesa a seguito atto di transazione tra il Comune di Lampedusa e Linosa e l'Avv. Valentina Riccobene in nome e per conto del suo assistito Sig. B. V.. |
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500,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 74 del 20/02/2024 reg.gen. 176 del 20/02/2024
Determina di impegno di spesa a seguito atto di transazione tra il Comune di Lampedusa e Linosa e l'Avv. Valentina Riccobene in nome e per conto del suo assistito Sig. B. V..
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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| Settore I - Affari Generali n. 50 del 20/02/2024 reg.gen. 181 del 20/02/2024 |
Impegno di spesa patrocinio oneroso per la romozione eventi sociali, culturali, artistici e ricreativi in occasione del Carnevale 2024 in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 15 del 13.02.2024. |
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4.000,00€ |
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Settore I - Affari Generali n. 50 del 20/02/2024 reg.gen. 181 del 20/02/2024
Impegno di spesa patrocinio oneroso per la romozione eventi sociali, culturali, artistici e ricreativi in occasione del Carnevale 2024 in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 15 del 13.02.2024.
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Spesa prevista: 4.000,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)