| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 16 del 11/01/2024 reg.gen. 21 del 11/01/2024 |
Determina di liquidazione fattura 06.2022 del 01.12.2022 all'Avv. Giarrana Rosalba, con Studio Legale in Corso Tukory 8 in Palermo. Autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso l'Ordinanza n.ro 130 del 06.04.2022 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, applicazione sanzione amministrativa pecuniaria, riguardante l'impianto di depurazione di Lampedusa sita in c/da Cavallo Bianco. |
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1.764,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 16 del 11/01/2024 reg.gen. 21 del 11/01/2024
Determina di liquidazione fattura 06.2022 del 01.12.2022 all'Avv. Giarrana Rosalba, con Studio Legale in Corso Tukory 8 in Palermo. Autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso l'Ordinanza n.ro 130 del 06.04.2022 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, applicazione sanzione amministrativa pecuniaria, riguardante l'impianto di depurazione di Lampedusa sita in c/da Cavallo Bianco.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.764,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 15 del 11/01/2024 reg.gen. 20 del 11/01/2024 |
Determina di liquidazione SALDO fattura elettronica n° 86 del 12-08-2023 della Dott.ssa Elisa Fulco e SALDO fattura elettronica n° 16.23 del 14-09-2023 del Dott.re Antonio Leone, per l'incarico di Curatore relativo al progetto "Rotte Mediterranee: Lampedusa come isola del contemporaneo". |
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4.000,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 15 del 11/01/2024 reg.gen. 20 del 11/01/2024
Determina di liquidazione SALDO fattura elettronica n° 86 del 12-08-2023 della Dott.ssa Elisa Fulco e SALDO fattura elettronica n° 16.23 del 14-09-2023 del Dott.re Antonio Leone, per l'incarico di Curatore relativo al progetto "Rotte Mediterranee: Lampedusa come isola del contemporaneo".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 14 del 11/01/2024 reg.gen. 19 del 11/01/2024 |
Determina di liquidazione fattura n.ro 06.PA del 13.11.2023 dell'Agenzia Funebre "Artefloreale Gaglio" soc. Coop. A.R.L , per la fornitura di bare per le salme di migranti e trasporto in terraferma 01.02.2023 al 30.09.2023. |
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61.000,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 14 del 11/01/2024 reg.gen. 19 del 11/01/2024
Determina di liquidazione fattura n.ro 06.PA del 13.11.2023 dell'Agenzia Funebre "Artefloreale Gaglio" soc. Coop. A.R.L , per la fornitura di bare per le salme di migranti e trasporto in terraferma 01.02.2023 al 30.09.2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 61.000,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 13 del 11/01/2024 reg.gen. 18 del 11/01/2024 |
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Luglio - Agosto 2023. |
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10.975,67€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 13 del 11/01/2024 reg.gen. 18 del 11/01/2024
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Luglio - Agosto 2023.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 12 del 11/01/2024 reg.gen. 17 del 11/01/2024 |
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS - LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Luglio e Agosto 2023. |
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16.440,79€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 12 del 11/01/2024 reg.gen. 17 del 11/01/2024
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS - LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Luglio e Agosto 2023.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 11 del 11/01/2024 reg.gen. 16 del 11/01/2024 |
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS - LAMPEDUSA, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Agosto 2023. |
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44.169,17€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 11 del 11/01/2024 reg.gen. 16 del 11/01/2024
Liquidazione Fatture alla ditta SELIS - LAMPEDUSA, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Agosto 2023.
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Spesa prevista: 44.169,17€
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 3 del 11/01/2024 reg.gen. 41 del 11/01/2024 |
liquidazione somme al Ministero dell'Interno "corrispettivi rilascio CIE" Periodo emissione: Dal 01/12/2023 al 31/12/2023 |
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1.108,14€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 3 del 11/01/2024 reg.gen. 41 del 11/01/2024
liquidazione somme al Ministero dell'Interno "corrispettivi rilascio CIE" Periodo emissione: Dal 01/12/2023 al 31/12/2023
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Spesa prevista: 1.108,14€
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 2 del 11/01/2024 reg.gen. 15 del 11/01/2024 |
Liquidazione fattura n. VK 23095810 del 01/12/2023 alla Ditta Pluxee Italia S.R.L. |
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1.060,76€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 2 del 11/01/2024 reg.gen. 15 del 11/01/2024
Liquidazione fattura n. VK 23095810 del 01/12/2023 alla Ditta Pluxee Italia S.R.L.
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| Settore I - Affari Generali n. 1 del 11/01/2024 reg.gen. 37 del 11/01/2024 |
Liquidazione quarta trance (rata n. 4) all'Avv. Gaetano Caponnetto giusta transazione approvata con deliberazione di G.M. n. 81 del 01/07/2020 . |
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30.000,00€ |
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Settore I - Affari Generali n. 1 del 11/01/2024 reg.gen. 37 del 11/01/2024
Liquidazione quarta trance (rata n. 4) all'Avv. Gaetano Caponnetto giusta transazione approvata con deliberazione di G.M. n. 81 del 01/07/2020 .
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| Settore Ii - Servizi Demografici n. 1 del 11/01/2024 reg.gen. 14 del 11/01/2024 |
impegno di spesa per bollette telefoniche Telecom Italia S.p,A per il periodo di riferimento fattura bimestrale ottobre-novembre 2023 |
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177,67€ |
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Settore Ii - Servizi Demografici n. 1 del 11/01/2024 reg.gen. 14 del 11/01/2024
impegno di spesa per bollette telefoniche Telecom Italia S.p,A per il periodo di riferimento fattura bimestrale ottobre-novembre 2023
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)