| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 36 del 12/01/2024 reg.gen. 50 del 12/01/2024 |
Liquidazione fattura 0000353.PA del 31-07-2023 della ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l., con sede legale e stabilimento sito nella Zona Industriale Area ASI rustico A/6, 92021 Aragona (AG), p. iva 01717960841 per il servizio di conferimento di materiale ligneo triturato (CER 20.01.38) ) e sfalci vegetali (CER 20.02.01), proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata sul territorio comunale di Lampedusa. |
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618,20€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 36 del 12/01/2024 reg.gen. 50 del 12/01/2024
Liquidazione fattura 0000353.PA del 31-07-2023 della ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l., con sede legale e stabilimento sito nella Zona Industriale Area ASI rustico A/6, 92021 Aragona (AG), p. iva 01717960841 per il servizio di conferimento di materiale ligneo triturato (CER 20.01.38) ) e sfalci vegetali (CER 20.02.01), proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata sul territorio comunale di Lampedusa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 618,20€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 4 del 12/01/2024 reg.gen. 55 del 12/01/2024 |
Progetto memoria migrazioni - convenzione con l'Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello per la realizzazione di attivita' di formazione docenti, studenti e missioni di pace previste nel Work package 3 task 2 euro 40.000,00 |
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0,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 4 del 12/01/2024 reg.gen. 55 del 12/01/2024
Progetto memoria migrazioni - convenzione con l'Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello per la realizzazione di attivita' di formazione docenti, studenti e missioni di pace previste nel Work package 3 task 2 euro 40.000,00
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 4 del 12/01/2024 reg.gen. 49 del 12/01/2024 |
Liquidazione rimborso somma per pagamento sanzione amministrativa CDS Società La Scala srl. |
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176,40€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 4 del 12/01/2024 reg.gen. 49 del 12/01/2024
Liquidazione rimborso somma per pagamento sanzione amministrativa CDS Società La Scala srl.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 176,40€
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| Settore I - Affari Generali n. 4 del 12/01/2024 reg.gen. 45 del 12/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 4291/23 alla Cooperativa Sociale Socioculturale con sede legale in Via Boldani n. 18 Mira (VE) (Assistenza Autonomia e Comunicazione - OTTOBRE 2023) |
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1.076,92€ |
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Settore I - Affari Generali n. 4 del 12/01/2024 reg.gen. 45 del 12/01/2024
Liquidazione fattura n. 4291/23 alla Cooperativa Sociale Socioculturale con sede legale in Via Boldani n. 18 Mira (VE) (Assistenza Autonomia e Comunicazione - OTTOBRE 2023)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.076,92€
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| Settore I - Affari Generali n. 3 del 12/01/2024 reg.gen. 44 del 12/01/2024 |
Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 6° bimestre 2023 - Settore I Servizi Sociali - Cig: ZA039726E1 - (fattura prot. n. 26987). |
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80,96€ |
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Settore I - Affari Generali n. 3 del 12/01/2024 reg.gen. 44 del 12/01/2024
Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 6° bimestre 2023 - Settore I Servizi Sociali - Cig: ZA039726E1 - (fattura prot. n. 26987).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 80,96€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 3 del 12/01/2024 reg.gen. 48 del 12/01/2024 |
Liquidazione fatture per compenso quarto trimestre 2023 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti euro 11.290,16 |
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11.290,16€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 3 del 12/01/2024 reg.gen. 48 del 12/01/2024
Liquidazione fatture per compenso quarto trimestre 2023 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti euro 11.290,16
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.290,16€
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| Settore I - Affari Generali n. 2 del 12/01/2024 reg.gen. 43 del 12/01/2024 |
Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 6° bimestre 2023 - Settore I - Cig: ZA439F1E27 (fatture prot. n.ri: 26958 - 26991). |
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359,91€ |
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Settore I - Affari Generali n. 2 del 12/01/2024 reg.gen. 43 del 12/01/2024
Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 6° bimestre 2023 - Settore I - Cig: ZA439F1E27 (fatture prot. n.ri: 26958 - 26991).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 359,91€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 2 del 12/01/2024 reg.gen. 47 del 12/01/2024 |
KIBERNETES SRL Liquidazione fattura n. 234 del 29 Dicembre 2023 euro 57.876,78 per risparmio fiscale e finanziario IVA, IRAP E RIVALSA DATORIALE anno 2022 |
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57.876,78€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 2 del 12/01/2024 reg.gen. 47 del 12/01/2024
KIBERNETES SRL Liquidazione fattura n. 234 del 29 Dicembre 2023 euro 57.876,78 per risparmio fiscale e finanziario IVA, IRAP E RIVALSA DATORIALE anno 2022
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 57.876,78€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 1 del 12/01/2024 reg.gen. 46 del 12/01/2024 |
KIBERNETES SRL Liquidazione fattura n. 171 2023 euro 976,00 per trasmissione LIPE anno 2023 |
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976,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 1 del 12/01/2024 reg.gen. 46 del 12/01/2024
KIBERNETES SRL Liquidazione fattura n. 171 2023 euro 976,00 per trasmissione LIPE anno 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 976,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 35 del 11/01/2024 reg.gen. 42 del 11/01/2024 |
Determina di liquidazione per n.1 polizza assicurativa per il mezzo terrestre elettrico in dotazione all'AMP Isole Pelagie. Agenzia Generali Spa Agenzia di Agrigento Vittorio Emanuele Via San Vito 2, c/o Uffici di Via Atenea 92031 Lampedusa (AG). P.IVA 01333550323 |
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350,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 35 del 11/01/2024 reg.gen. 42 del 11/01/2024
Determina di liquidazione per n.1 polizza assicurativa per il mezzo terrestre elettrico in dotazione all'AMP Isole Pelagie. Agenzia Generali Spa Agenzia di Agrigento Vittorio Emanuele Via San Vito 2, c/o Uffici di Via Atenea 92031 Lampedusa (AG). P.IVA 01333550323
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Spesa prevista: 350,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)