Regione Sicilia

Comune di Lampedusa e Linosa (AG)
Via Vittorio Emanuele - 92010 Lampedusa (AG)
C.F./P.IVA - 80004280840

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Provvedimenti dirigenti amministrativi


Provvedimento
Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten
n. 42 del 02/02/2022 reg.gen. 84 del 02/02/2022
Liquidazione per il servizio di trasporto da Agrigento a Lampedusa, degli elementi della stazione di sollevamento reflui denominata "Martello" in via A. Volta in Lampedusa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 366,00€
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Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten
n. 41 del 02/02/2022 reg.gen. 83 del 02/02/2022
Determina di liquidazione fattura n.14.E del 29.12.2021 all'Avv. Silvia Cicirello, con studio legale in San Agata Militello -ME- in via Peschiera 4. Conferimento incarico legale innanzi al TAR/PA avverso il ricorso proposto da Faraglia Giovanni Marco contro il Comune di Lampedusa e Linosa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten
n. 40 del 02/02/2022 reg.gen. 82 del 02/02/2022
Liquidazione per gli interventi di ripristino locali adibiti a centro ricreativo e sociale dell'edificio denominato Cameroni sito in Lampedusa in via Cameroni e locali scuola dellinfanzia in via Stazzone in Lampedusa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 880,00€
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Settore Vi - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten
n. 39 del 02/02/2022 reg.gen. 81 del 02/02/2022
Liquidazione per l'acquisto di n.ro 120 sacchi di bitume a freddo, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale urbana - Ditta Gruppo Forza s.r.l, con sede in via Terranova,1 - P.I 02856830845.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.390,80€
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Settore I - Affari Generali
n. 21 del 02/02/2022 reg.gen. 90 del 02/02/2022
Liquidazione fattura n. VK 22004586 del 20.01.2022, alla Ditta Sodexo Motivation Solution S.R.L
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.047,96€
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Settore I - Affari Generali
n. 20 del 02/02/2022 reg.gen. 80 del 02/02/2022
Liquidazione fattura n. 494-C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n.1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio I Girasoli) - Novembre 2021
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.958,94€
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Settore I - Affari Generali
n. 19 del 02/02/2022 reg.gen. 79 del 02/02/2022
Liquidazione fattura n. 490- C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n.1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio I Girasoli)- Ottobre 2021
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.006,13€
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Settore I - Affari Generali
n. 18 del 02/02/2022 reg.gen. 78 del 02/02/2022
Liquidazione fattura n. 547-C alla Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" via Agostino Padre Gemelli, n.1 - 92021 Aragona (Comunità Alloggio Altea Peonia)- Dicembre 2021
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.006,13€
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Settore I - Affari Generali
n. 17 del 02/02/2022 reg.gen. 77 del 02/02/2022
Liquidazione fattura n. 134-21 alla Società Cooperativa Sociale "Esperia" via Roma n.94 - Favara- Retta ricovero mese di Dicembre 2021
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.502,77€
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Settore I - Affari Generali
n. 16 del 02/02/2022 reg.gen. 76 del 02/02/2022
Svincolo polizza fideiussoria n. 2020/50/2545505 del 09/01/2020 per il servizio si Assistenza Igienico Sanitaria anno 2020- Cooperativa Nuova Generazione di Trabia
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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