| Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 1 del 06/02/2024 reg.gen. 126 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/02 E FATTURA N. 280/01 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. |
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1.961,84€ |
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Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 1 del 06/02/2024 reg.gen. 126 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/02 E FATTURA N. 280/01 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.
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Spesa prevista: 1.961,84€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 60 del 05/02/2024 reg.gen. 123 del 05/02/2024 |
Liquidazione servizio di conferimento RSU - Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del 'porta a porta , periodo GENNAIO 2023 svolto dalla S.E.A.P Societą Europea appalti pubblici s.r.l.", impianto di Lercara Friddi (PA). |
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7.237,88€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 60 del 05/02/2024 reg.gen. 123 del 05/02/2024
Liquidazione servizio di conferimento RSU - Codice CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del 'porta a porta , periodo GENNAIO 2023 svolto dalla S.E.A.P Societą Europea appalti pubblici s.r.l.", impianto di Lercara Friddi (PA).
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 59 del 05/02/2024 reg.gen. 122 del 05/02/2024 |
Liquidazione relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel periodo di DICEMBRE 2023 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel periodo di DICEMBRE 2023 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019. |
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277.332,53€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 59 del 05/02/2024 reg.gen. 122 del 05/02/2024
Liquidazione relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani reso nel periodo di DICEMBRE 2023 nel Territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti presso l'HOT SPOT di Lampedusa reso nel periodo di DICEMBRE 2023 da RTI ISEDA s.r.l . Contratto di servizio n- 1374 serie 3 del 08-07-2019.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 58 del 05/02/2024 reg.gen. 121 del 05/02/2024 |
Liquidazione fatture pagamento fatture fatture TIM S.P.A, relative al periodo 3.23 Febbraio-Marzo 2023 - Settore UTC. |
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216,68€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 58 del 05/02/2024 reg.gen. 121 del 05/02/2024
Liquidazione fatture pagamento fatture fatture TIM S.P.A, relative al periodo 3.23 Febbraio-Marzo 2023 - Settore UTC.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 57 del 05/02/2024 reg.gen. 120 del 05/02/2024 |
Liquidazione fattura n.ro 0000003.PA del 23.01.2024, per il servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa dal 01.01.2024 al 22.01.2024; Ditta SEAP - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L. |
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7.056,37€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 57 del 05/02/2024 reg.gen. 120 del 05/02/2024
Liquidazione fattura n.ro 0000003.PA del 23.01.2024, per il servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa dal 01.01.2024 al 22.01.2024; Ditta SEAP - SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 56 del 05/02/2024 reg.gen. 119 del 05/02/2024 |
Liquidazione fatture pagamento fatture TIM S.P.A., relative al periodo 2.23 Dicembre 2022-Gennaio 2023 - Settore UTC. |
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198,38€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 56 del 05/02/2024 reg.gen. 119 del 05/02/2024
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| Settore I - Affari Generali n. 29 del 05/02/2024 reg.gen. 118 del 05/02/2024 |
RIMBORSO SPESE A MALATI CRONICI ED ONCOLOGICI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE |
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15.925,20€ |
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Settore I - Affari Generali n. 29 del 05/02/2024 reg.gen. 118 del 05/02/2024
RIMBORSO SPESE A MALATI CRONICI ED ONCOLOGICI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
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| Settore I - Affari Generali n. 28 del 05/02/2024 reg.gen. 117 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 6/24 ALLA COOPERATIVA RELIFE SERVIZIO SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE- GENNAIO 2024 CUP H59G21000000001 CIG Z8B3CEF35A |
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8.244,44€ |
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Settore I - Affari Generali n. 28 del 05/02/2024 reg.gen. 117 del 05/02/2024
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| Settore I - Affari Generali n. 27 del 05/02/2024 reg.gen. 115 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SALME. |
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7.525,70€ |
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Settore I - Affari Generali n. 27 del 05/02/2024 reg.gen. 115 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SALME.
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 16 del 05/02/2024 reg.gen. 116 del 05/02/2024 |
Progetto memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - conferimento incarico a Schininą avv. Riccardo Esperto legale euro 15225,6 CUP H55I23000130001 CIG ZDC3DF7F3D |
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15.225,60€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 16 del 05/02/2024 reg.gen. 116 del 05/02/2024
Progetto memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - conferimento incarico a Schininą avv. Riccardo Esperto legale euro 15225,6 CUP H55I23000130001 CIG ZDC3DF7F3D
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)