| Settore I - Affari Generali n. 26 del 26/01/2024 reg.gen. 104 del 26/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/24 ALLA COOPERATIVA RELIFE. SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2023 |
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6.595,55€ |
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Settore I - Affari Generali n. 26 del 26/01/2024 reg.gen. 104 del 26/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/24 ALLA COOPERATIVA RELIFE. SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE DICEMBRE 2023
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Spesa prevista: 6.595,55€
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| Settore I - Affari Generali n. 25 del 26/01/2024 reg.gen. 103 del 26/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168-PAS ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE EROGAZIONE SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 |
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1.106,03€ |
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Settore I - Affari Generali n. 25 del 26/01/2024 reg.gen. 103 del 26/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168-PAS ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE EROGAZIONE SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023
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| Settore I - Affari Generali n. 24 del 26/01/2024 reg.gen. 102 del 26/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61-2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE -EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO L.PIRANDELLO -DICEMBRE 2023 |
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582,49€ |
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Settore I - Affari Generali n. 24 del 26/01/2024 reg.gen. 102 del 26/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61-2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE -EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO L.PIRANDELLO -DICEMBRE 2023
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 12 del 26/01/2024 reg.gen. 106 del 26/01/2024 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI |
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3.000,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 12 del 26/01/2024 reg.gen. 106 del 26/01/2024
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
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Spesa prevista: 3.000,00€
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| Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 11 del 26/01/2024 reg.gen. 105 del 26/01/2024 |
Rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio per trasferte fuori del territorio Comunale del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giacomo Emanuele Mercurio |
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1.104,00€ |
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Settore Iii - Servizi Economico Finanziari n. 11 del 26/01/2024 reg.gen. 105 del 26/01/2024
Rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio per trasferte fuori del territorio Comunale del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giacomo Emanuele Mercurio
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| Settore V - Polizia Municipale n. 8 del 26/01/2024 reg.gen. 101 del 26/01/2024 |
impegno di spesa per acquisto toner per stampanti ufficio Polizia Municipale. |
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175,68€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 8 del 26/01/2024 reg.gen. 101 del 26/01/2024
impegno di spesa per acquisto toner per stampanti ufficio Polizia Municipale.
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Spesa prevista: 175,68€
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| Settore V - Polizia Municipale n. 7 del 26/01/2024 reg.gen. 100 del 26/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 |
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47,00€ |
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Settore V - Polizia Municipale n. 7 del 26/01/2024 reg.gen. 100 del 26/01/2024
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023
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Spesa prevista: 47,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 53 del 25/01/2024 reg.gen. 99 del 25/01/2024 |
Liquidazione servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08 . periodo DICEMBRE 2023 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG). |
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3.759,54€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 53 del 25/01/2024 reg.gen. 99 del 25/01/2024
Liquidazione servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08 . periodo DICEMBRE 2023 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG).
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 52 del 25/01/2024 reg.gen. 98 del 25/01/2024 |
Liquidazione per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo Dicembre 2023 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG). |
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44.925,12€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 52 del 25/01/2024 reg.gen. 98 del 25/01/2024
Liquidazione per il servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo Dicembre 2023 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG).
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 51 del 25/01/2024 reg.gen. 93 del 25/01/2024 |
Determina di liquidazione fattura 1.A del 08.01.2024 dell'Agenzia Funebre "La Colomba" di Caranna Genni, per i servizi funebri comprensivi di recupero salma/ispezione cadaverica/incassamento/disbrigo pratica/saldatura/trasporto e servizi vari svolti dal 01.02.2023 al 30.09.2023. |
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64.190,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 51 del 25/01/2024 reg.gen. 93 del 25/01/2024
Determina di liquidazione fattura 1.A del 08.01.2024 dell'Agenzia Funebre "La Colomba" di Caranna Genni, per i servizi funebri comprensivi di recupero salma/ispezione cadaverica/incassamento/disbrigo pratica/saldatura/trasporto e servizi vari svolti dal 01.02.2023 al 30.09.2023.
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Spesa prevista: 64.190,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)